南京市高淳区人大办2016年部门预算编制说明

一、部门基本情况

1、部门概况

区人大常委会内设区人大办公室和工作委员会在内共的6个正处级机构。即：办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、社会事业工作委员会、人事代表联络工作委员会。内设机构主任6人、工委副主任4人。截至2016年1月，实有在编在职干部职工21人，其中行政人员21人，后勤人员1人;退休人员22人;离休人员4人，共计48人。

2、部门预算单位构成

我办有预算单位一个，即办公室机关，为全额拨款行政单位。

二、部门主要职责

人大办公室下设综合科、秘书科、行政科、调研科，其主要职能有：

1、负责“三会”的会务工作。为人代会、人大常委会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

2、收集、整理、催办人代会议案和代表的建议、批评、意见。

3、办理人民群众的来信来访。

4、协调各工作委员会组织的视察、调研活动。

5、参与专题调查，撰写视察、调查报告。

6、协助做好市、区代表活动的组织、服务和指导工作。

7、负责人民代表大会及常委会文稿起草工作，协助各工委做好文字工作。

8、负责编辑《会报》、《高淳人大工作通讯》、《人大工作大事记》和通讯报道工作，收集整理信息。

9、负责人大工作理论研究会的事物和人大年报工作。

10、负责文书处理、机要保密、档案和图书保管工作。

11、负责常委会机关行政事务、人事保卫、车辆管理和经费管理工作。

12、负责离退休干部工作。

13、负责对外联络和接待工作。

14、协助做好区、镇人大换届选举工作。

15、负责人大机关的政治学习、业务学习。

16、负责上级交办的其他事务。

三、2016年度主要工作任务

1、筹备并召开区人代会。

2、为常委会履行监督职责提供服务和保障。

3、深入开展调查研究。

4、加强代表工作。

5、有计划、有重点地开展人大执法检查和视察工作。

6、服务常委会依法行使重大事项决定权，促进政治文明、物质文明和精神文明协调发展。

7、加强法制宣传教育和人大宣传工作，推进依法治区进程。

8、依法进行人事任免。

9、支持和保障区人大理论研究会开展活动。

四、2016年预算收支基本情况

2016年南京市高淳区人大办收支预算表中包含了2016年的收入和支出。

(一)收入预算

1.财政拨款资金680.32万元。

(二)支出预算

1.按支出功能科目分类，一般公共服务支出680.32万元。

2.按支出经济用途分类，包括基本支出435.32万元(其中：工资福利支出269.16万元、商品和服务支出52.78万元、对个人和家庭的补助支出113.38万元)、项目支出245万元。

五、2016年部门支出预算情况说明

(一)支出预算的功能分类说明

1.一般公共服务支出680.32万元，主要用于基本支出和项目支出。

(二)项目支出基本情况

1.一般性工作项目支出245万元,主要项目如下:一般行政管理事务165万

2.综合性工作项目支出80万元，主要项目如下：代表工作70万、其他人大事务支出10万

(三) 财政拨款安排“三公”经费预算情况

1、2016年我办“三公”经费预算合计25万。其中公务用车维护费20万，公务接待5万，与上年相比零增长。

需要说明的是：

1、由于我区公车改革方案尚未出台，目前公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制，改革方案正式出台后，将对相关预算适时调整。

2、因公出国(境)费预算年初不下达部门，在年度执行中，将根据实际审批情况据实安排。

2016年部门预算附表：1-12表

下载： 2016年预算.xls